Governanceprofiel en RACI

Open Governance vanuit uw organisatie in de portal en meld u aan via de portal. Klik links op Profiel en kies een stap in de verkenner: in het midden staat de keten, dertien stappen van Vraag tot Bewijs. Paars zijn stappen waar mensen beslissen (met een poort), roze waar AI Collega's het werk doen, groen waar controles de randvoorwaarden bewaken.

De actieve versie verandert nooit zomaar. Klik op Concept maken: u werkt in een kopie, versie 2. De actieve versie blijft gelden tot het concept is goedgekeurd.

Kies de stap Accepteren en financieren. Rechts in de inspector staat de poort: wie keurt goed, hoeveel goedkeuringen, en of het twee verschillende mensen moeten zijn. Klik op Security: voortaan kijkt security mee bij elke opdracht die u aanneemt. Het getal zegt hoeveel mensen die taak nu hebben.

Klik op Controlebibliotheek: naast de keten zoekt u controles op artikel of onderwerp, uit DORA, NIS2, de AI Act, de AVG en meer. Kies DORA en klik op DORA-pakket toepassen: u ziet eerst wat er verandert, per stap. Pas met Toepassen staat het op de keten, en het is in één keer ongedaan te maken.

Klik bovenaan op RACI: per stap wie uitvoert (R), wie eindverantwoordelijk is (A), wie wordt geraadpleegd (C) en wie op de hoogte wordt gehouden (I). De matrix bewaakt de regels. Maakt u bij Raming de AI Collega Product owner eindverantwoordelijk (klik het vakje en typ A), dan kleurt het vakje rood: een AI Collega is nooit eindverantwoordelijk, en wie A heeft hoort bij de poort. Herstel het: klik het vakje van Projectmanager en typ A. De AI Collega wordt vanzelf weer uitvoerend (R).

Open onderin Proefrit en klik op Proefrit starten. Een voorbeeldproject loopt door de keten met de mensen die u nu heeft, voordat iemand tekent. Per stap ziet u of het doorkomt en zo niet, wie er ontbreekt. In een nieuwe organisatie loopt bijna alles vast: nog niemand heeft de taken die het werk doen of een poort openen, zoals Projectmanager. Met Voorbeeldbezetting probeert u uit wat er gebeurt als iemand een taak krijgt, zonder iets te veranderen.

Bovenaan zegt Wat nu? dat uw concept in orde is. Klik op Indienen ter goedkeuring. Kies vanaf wanneer de versie geldt, schrijf in één zin waarom, en klik op Indienen. Daarna ligt het concept vast.

U heeft de taak Management. Klik bij Wat nu? op Beoordelen: u ziet waarom deze versie nodig is en wat er verandert. Klik op Goedkeuren als Management en bevestig. U mag uw eigen concept goedkeuren, maar de tweede goedkeuring moet van iemand anders komen.

Sam heeft de taak Security. Hij ziet bij Mijn werk dat versie 2 op hem wacht, opent het profiel en keurt goed als Security. Met twee goedkeuringen van twee verschillende mensen is versie 2 actief vanaf de gekozen dag. Beide besluiten staan in het besluitenlog, met wie, wanneer en als welke taak.